公司自成立以來，專職從事注冊會計師審計工作，除嚴格執(zhí)行《中國注冊會計師法》及相關的注冊會計師獨立審計準則外，一貫重視規(guī)范化發(fā)展，非常注重事務所內(nèi)部管理制度的建設，通過不斷的完善、修訂、補充，截止2015年，事務所正式形成了一套切實可行的風險控制管理辦法及報告質量管理制度，包括：《事務所的內(nèi)部質量控制制度》、《事務所業(yè)務承接及工作委派制度》等10個制度和2個管理辦法。公司內(nèi)部上下一心，嚴格按制度行事，因此在主管部門和注冊會計師協(xié)會的執(zhí)業(yè)信用記錄中始終保持良好執(zhí)業(yè)記錄，同時也多次受到報告使用單位的贊賞。
《事務所的內(nèi)部質量控制制度》：依據(jù)中國注冊會計師獨立審計準則和注冊會計師執(zhí)業(yè)指南，我所制定了詳細的具有可操作性內(nèi)部質量控制制度，明確了注冊會計師審計業(yè)務的工作規(guī)則、業(yè)務流程管理、項目負責人制度、三級復核流程及責任制度、從業(yè)人員職業(yè)道德紀律以及各環(huán)節(jié)的獎懲制度等。確立了注冊會計師及事務所執(zhí)行審計業(yè)務的質量保證。
《事務所業(yè)務承接及工作委派制度》：明確了事務所承接業(yè)務時總體評價、風險評估管理原則及標準，充分考慮事務所的專業(yè)勝任能力、分別不同的業(yè)務類型、復雜程度、風險水平高低派出相適應的專業(yè)審計小組。
《事務所人事管理制度》：分別就注冊會計師、其他專業(yè)技術人員、助理人員和后勤人員從進入、退出機制、入所的條件、要求做出了明確的規(guī)定，特別強調(diào)了注冊會計師及專業(yè)技術人員的專業(yè)能力、業(yè)務素質、工作經(jīng)歷、道德品質等。不是想進就進、想出就出的，保證了注冊會計師執(zhí)業(yè)團隊的整體素質。
《事務所人員后續(xù)教育制度》：規(guī)定了事務所定期培養(yǎng)的制度，明確了注冊會計師及相關從業(yè)人員必須完成的后續(xù)培訓學習的學時，包括協(xié)會組織的和事務所內(nèi)部組織的業(yè)務培訓。保證了從業(yè)人員業(yè)務知識的更新和提升。
根據(jù)事務所自身業(yè)務管理的需要，除以上制度外，本所還有完善的《工作紀律制度》、《事務所廉政管理制度》、《事務所勞動紀律與薪酬管理制度》、《事務所檔案管理制度》、《事務所財務管理制度》、《詢證制度》及《職工考勤辦法》、《審計實物資產(chǎn)盤點管理辦法》等。
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